서울특별시 세종문화회관

• 작성일2021-01-27 21:00
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법인카드 사용실태 점검 

□ 감사개요

   ○ 내 용 : 법인카드 사용실태 점검 결과보고

   ○ 기 간 : 2019. 9. 10 ~ 2020. 10. 5

   ○ 범 위 : 2019. 7 ~ 2020. 6

   ○ 조사자 : 세종문화회관 감사실 자체감사

   ○ 중 점

      - 법인카드 공휴일, 심야시간(23시 이후) 사용 적정 여부

      - 법인카드 회관 및 외부사업장 외 타 지역 사용 적정여부

      - 의무적 제한업종 사용여부

□ 감사결과

   ○ 공휴일, 심야시간(23시 이후) 사용 적정여부

       - 특이사항 없음 

   ○ 회관 및 외부사업장외 타지역 사용 적정여부

       - 특이사항 없음

    ○ 의무적 제한업종 사용여부

       - 특이사항 없음 

    ○ 법인카드 사용내역 기재 부실

    ○ 사용금액 분할결제

□ 조치결과

   ○ 올바른 법인카드 사용법 재고지 및 교육