법인카드 사용실태 조사 ■ 조사개요 ○ 목 적 : 법인카드 적정사용 여부 ○ 기 간 : 2015. 1월 ~ 2016. 6월 ○ 방 법 : MIS에서 법인카드 집행내역 확인 점검 ○ 조 사 자 : 감사실(2016.8.8(월) ~ 2016.9.2(금)) ○ 중 점 - 주점, 치킨집, 포장마차 등 법인카드 제한업소 사용여부 - 업무와 무관한 사적 사용여부 - 주말, 공휴일, 타지역 사용 및 심야시간(23시 이후)에 사용 여부 |
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□ 조사결과
- O단은 공연 종료 후 쫑파티 명목으로 급량비, 회의비, 간식비 등으로 포장마차, 치킨집 등 기타주점에서 심야시간대에 법인카드로 집행하였음 - O팀은 업무상 미팅 등의 사유로 제한업소인 주점, 칵테일바 등에서 법인카드로 집행하였음
- 축화난, 화환 등 축의나 부의금품 등은 기관운영 업무추진비에서 법인카드로 집행하도록 규정되어 있으나 O팀은 단장취임, 직원표창 등으로 꽃다발을 부서운영비에서 법인카드로 집행하였음
□ 조치결과 ○ 총괄 (단위 : 명, 천원)
합 계 | 신분상 조치 | 재정상 조치 | 행정상 조치 | 총건수 | 신분상
조치 | 재정상
조치 | 행정상
조치 | 계 | 주의 | 훈계 | 경징계 | 중징계 | 계 | 지급 | 환수 | 계 | 개선 | 통보 | 11 | 9 | 2,899
| 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
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