■ 조사개요 ▶ 조사대상 : 전부서
▶ 조사근거
: 법인카드 집행내역 모니터링 계획
▶ 조사기간 : 2015.3.10~3.20(금) ▶ 조사방법 : 전산시스템 자료 활용 업무추진비 집행내역을 실시간으로 점검 해당부서에 지출 증빙자료 요구 ▶ 조 사 자 : 감사실(자체) ▶ 조사중점
- 업무추진비 집행내역의 시간, 장소 및 대상 등의 적정성 ▷업무와 무관한 사적 사용 여부(화환, 개인 물품집행)
▷공휴일, 심야시간, 타지역, 의무적 제한업종 사용여부 ▷간담회 업무관련성 및 1인당 4만원 한도 내 사용여부 등 ▷원거리 법인카드 집행내역에 대한 시내출장명령서 등 증빙
자료 여부