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○○○○팀 정기감사 결과보고
감사개요
▷ 감사대상 : ○○○○팀
▷ 감사근거 : 2015년 감사 기본계획 및 ○○○○팀 정기 감사계획
▷ 감사기간 : 2015.9.14(월)~9.22(화), 기간중 7일
▷ 감사방법 : 서면 및 실지감사(현장 확인등)
▷ 감 사 자 : ○급 ○○○○(감사실)
▷ 감사중점 :
- 규정, 지침, 기준, 업무처리절차 준수 여부
- 예산운영, 비품 등 재산관리 실태
- 복무 및 기타사항
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감사결과
○ 총괄
합 계 |
신분상 조치 |
재정상 조치 |
행정상 조치 |
총건수 |
신분상
조치 |
재정상
조치 |
행정상
조치 |
계 |
주의 |
훈계 |
계 |
지급 |
환수 |
계 |
개선 |
통보 |
6 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
3 |
2 |
1 |
○ 세부 지적내용
연번 |
지적사항 및 조치할 사항 |
처분요구 |
관련부서 |
1 |
- 예인홀 운영규정 미제정 및 대관관리 소홀
- 고객편의공간 인건비 지급부적정 |
훈계 |
○○○○팀 |
2 |
- 위 1번사항 차상위 관리감독 소홀 |
주의 |
○○○○팀 |
※ 신분상 조치사항은 개인정보로 비공개함.
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