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OOOO팀 정기감사 결과보고

작성일2014-10-31 15:19
조회수2384
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OOOO팀 정기감사 결과보고

감사개요

   ○ 감사대상 : OOOO팀(OOOOO단, OOOOO단)
   ○ 감사근거 : 2014년도 감사 기본계획
   ○ 감사기간 : 2014.04.21(월) ~ 04.29(화), 기간중 7일
   ○ 감사방법 : 서면 및 실지점검(현장점검 등)
   ○ 감 사 자 : O급 OOO(감사실)
   ○ 감사중점 :
      - 규정, 지침, 기준, 업무처리절차 준수 여부
      - 예산운영, 비품 등 재산관리
      - 복무관련사항

감사결과

○ 총 괄 :

합계				신분상 조치			재정상 조치			행정상 조치
총건수	신분상 조치	재정상 조치	행정상 조치	계	주의	훈계	계	추징	환수	계	개선	통보
7	4	-	3	4	2	2	-	-	-	3	2	1

○ 세부 지적내용

연번	지적사항 및 조치할 사항	처분요구	관련부서
1	- 사업계획 수립 방침을 득하기 전에 계약체결 (홍보용 판촉물 등 3건 사전계약)	훈계	OOOO팀
2	- 사업계획 수립 방침을 득하기 전에 계약체결 (단체 티셔츠 등 3건 사전계약)	훈계	OOOO팀
3	- 위 1번의 출연용역계약체결 1건 차상위 관리감독 소홀	주의	OO실
4	- 위 1,2번 5건 차상위 관리감독 소홀	주의	OOOO팀

※ 신분상 조치 사항은 개인정보로 비공개함.

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