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삼청각 수시감사(재감사) 결과
감사개요
○ 감사대상 : 삼청각
○ 감사범위 : 2012.1.1~2013.5.31 기간동안 처리한 업무전반
○ 감사방법 : 서면 또는 실지감사
○ 감사기간 : 2013.6.24(월) ~ 7.5(금)
※ 재감사 : 2013.11.4(월) ~ 11.13(수)
○ 조사방법
- 실지 및 탐문조사
○ 감사인원 : 감사실장 외 2인(재감사 : 감사실장외 1인)
○ 감사중점 :
- 법인카드 사용 등 재무분야
- 근무실태 등 복무분야
- 문화사업 및 편익시설 운영실태
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조사결과
○ 세부 지적내용
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연번
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지적사항 및 조치할 사항
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처분
요구
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관련부서
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| 1 |
1. 유류비 개인사용(추가혐의 있음)
2. 구매물품 회계질서 문란(양복 및 장갑 구매 부적정)
3. 물품관리 부적정
4. 시내줄장명령 부적정
5. 초대권 사용 부적정
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징계
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경영본부
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2
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1. 차량관리 및 복무관리 부적정
2. 유류비 개인사용
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징계
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경영본부
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3
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1. 법인차량 사용 부적정
2. 행동강령 처리 부적정
3. 1차 감독자로 연번 1,2번 직원 관리감독 소홀
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징계
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OOOO팀
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4
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연번2번 1차 관리감독자 및 연번 1번 예산관리
담당으로 관리감독 소홀
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징계
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OOOO팀
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5
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1. 연번 1번 1차 관리감독자로 관리감독 소홀
2. 연번 2번,3번 2차 관리감독 소홀
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징계
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OOOO팀
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6
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연번 1,2,4,5 2차 관리감독 소홀
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징계
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경영본부
(공로연수)
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※ 신분상 조치 사항은 개인정보로 비공개함.
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